СЧЁТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

16 мкрн., д. 23, помещение № 97, г. Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
(Тюменская область), 628310, телефон: 20-30-54, факс: 20-30-63 е-mail: sp-ugansk@mail.ru
_____________________________________________________________________________________

Исх. от 27.12.2023 № СП-776-3		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект изменений в муниципальную программу 
города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске»

Счётная палата города Нефтеюганска на основании статьи                                  157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о Счётной палате города Нефтеюганска, утверждённого решением Думы города Нефтеюганска от 22.12.2021 № 56-VII, рассмотрев проект изменений в муниципальную программу города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» (далее по тексту – проект изменений, муниципальная программа), сообщает следующее:
1. При проведении экспертно-аналитического мероприятия учитывалось наличие экспертизы:
1.1. Департамента финансов администрации города Нефтеюганска на предмет соответствия проекта изменений бюджетному законодательству Российской Федерации и возможности финансового обеспечения его реализации из бюджета города Нефтеюганска.
1.2. Департамента экономического развития администрации города Нефтеюганска на предмет соответствия:
- Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ города Нефтеюганска, их формирования, утверждения и реализации, утверждённому постановлением администрации города Нефтеюганска от 18.04.2019 № 77-нп «О модельной муниципальной программе города Нефтеюганска, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ города Нефтеюганска, их формирования, утверждения и реализации» (далее по тексту – Порядок от 18.04.2019 № 77-нп);
- Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Нефтеюганск, утверждённой решением Думы от 31.10.2018 № 483-VI «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Нефтеюганск на период до 2030 года»;
- структурных элементов (основных мероприятий) целям муниципальной программы;
- сроков её реализации задачам;
- целевых показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы, показателям экономической, бюджетной и социальной эффективности, а также структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы;
- требованиям, установленным нормативными правовыми актами в сфере управления проектной деятельностью.
2. Предоставленный проект изменений в целом соответствует Порядку от 18.04.2019 № 77-нп.
3. Проектом изменений планируется:
3.1. Внести изменения в строку «Целевые показатели муниципальной программы» паспорта муниципальной программы и таблицу «Дополнительные целевые показатели муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске».
3.2. Внести изменения в строки:
3.2.1 «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта муниципальной программы, увеличив объём финансирования муниципальной программы на общую сумму 180 505,76852 тыс. рублей, в том числе:
- увеличить в 2023 году в сумме 162 020,34052 тыс. рублей;
- увеличить в 2024 году в сумме 13 383,920 тыс. рублей;
- увеличить в 2025 году в сумме 5 101,508 тыс. рублей.
3.2.2 «Параметры финансового обеспечения национальных (региональных) проектов увеличив объём финансирования на общую сумму 180 505,76852 тыс. рублей.
Указанная строка содержит ссылку на общий объём финансирования муниципальной программы, а не на объём финансирования национальных (региональных) проектов, рекомендуем устранить замечание.
3.3. В таблице 2 муниципальной программы:
3.3.1 По основному мероприятию 1.1 «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения» соисполнителю департаменту градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска (далее – ДГиЗО) увеличение бюджетных ассигнований за счёт средств местного бюджета на сумму 10 764,268 тыс. рублей, в том числе:
- увеличение на 2023 год в сумме 313,479 тыс. рублей на выполнение работ по осуществлению экспертного сопровождения проектной документации по объекту «КНС-3а, «Коллектор напорного трубопровода» (реконструкция) г. Нефтеюганск»;
- увеличение на сумму 10 450,789 тыс. рублей на содержание объекта «Фильтровальная станция производительностью 20000 м3 в сутки по адресу: ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, 7 микрорайон станция ВОС» (2023 год – 2 168 
3.3.2 По основному мероприятию 1.4 «Региональный проект «Чистая вода» ДГиЗО увеличение бюджетных ассигнований на общую сумму 144 377,913 тыс. рублей (13 702, 013 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета, на сумму 130 675, 900 тыс. рублей за счёт средств бюджета автономного округа на строительство объекта «Фильтровальная станция производительностью 20000 м3 в сутки по адресу: ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, 7 микрорайон», с целью заключения дополнительного соглашение к муниципальному контракту от 20.12.2021 №0187200001721001916 на выполнение строительно-монтажных работ. 
3.3.3 По основному мероприятию 2.1 «Поддержка технического состояния жилищного фонда» ответственному исполнителю департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска (далее - ДЖКХ) уменьшение средств местного бюджета на сумму 1 500,000 тыс. рублей (экономия после проведённого анализа расходов по возмещению недополученных доходов организациям, предоставляющим гражданам услуги по содержанию жилых помещений по размерам платы, не обеспечивающим возмещение издержек).
3.3.4 По основному мероприятию 4.1 «Улучшение санитарного состояния городских территорий» уменьшить расходы за счёт средств бюджета автономного округа ДЖКХ в общей сумме 6 752,300 тыс. рублей в том числе:
- увеличение на сумму 2,700 тыс. рублей на приобретение оборудования;
- уменьшение на сумму 6 755,900 тыс. рублей на проведение дезинсекции и дератизации;
- увеличение на сумму 0,900 тыс. рублей на отлов безнадзорных и бродячих домашних животных.
3.3.5 По основному мероприятию 4.2 «Благоустройство и озеленение города»: 
* по ДЖКХ увеличить средства местного бюджета в общей сумме на 3 485,185 тыс. рублей, в том числе: 
- увеличение на сумму 8 658,258 тыс. рублей субсидия из бюджета города Нефтеюганска на возмещение затрат по организации уличного, дворового освещения и иллюминации в г. Нефтеюганске (с учётом затрат на оплату электрической энергии, потребляемой объектами уличного, дворового освещения и иллюминации г. Нефтеюганска;
- уменьшение на сумму 5 653,667 тыс. рублей на поставку новогодней иллюминации;
- увеличение на сумму 480,594 тыс. рублей на поставку с установкой декоративных световых изделий на территории города Нефтеюганска.
* по ДГиЗО уменьшить средства местного бюджета в сумме 286,035 тыс. рублей, в том числе:
- уменьшение на сумму 236,035 тыс. рублей в связи с экономией после проведённых конкурсных процедур; 
- уменьшение на сумму 50,000 тыс. рублей в связи с экономией после проведённых конкурсных процедур по объекту «Спортивная тренажерная площадка в 11 А мкр, п. Звездный».
3.3.6 По основному мероприятию 4.4 «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» уменьшить средства по ДЖКХ в общей сумме 364,80948 тыс. рублей, в том числе за счёт средств бюджета федерального округа в сумме 142,2757 тыс. рублей, за счёт средств бюджета автономного округа в сумме 222,53378 тыс. рублей.
3.3.7 По основному мероприятию 4.5 «Региональный проект «Чистая страна» увеличить бюджетные ассигнования по ДЖКХ в общей сумме 19 277,055 тыс. рублей (за счёт средств бюджета автономного округа в сумме 6 840,300 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета в сумме 12 436,755 тыс. рублей) на рекультивацию земельного участка, на котором расположена свалка твёрдых бытовых отходов на 8-м км автодороги Нефтеюганск-Сургут.
Вместе с тем, решением Думы города Нефтеюганска от 20.12.2023 № 459-VII «О внесении изменений в решение Думы города Нефтеюганска «О бюджете города Нефтеюганска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (далее - Решение о бюджете) в рамках реализации Регионального проекта «Чистая страна» подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, именно выполнение работ по рекультивации свалки твёрдых бытовых отходов на 8-км автодороги Нефтеюганск-Сургут предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 24 873 600 рублей, в том числе за счёт средств:
- федерального бюджета в сумме 5 596,500 тыс. рублей;
- бюджета автономного округа в сумме 6 840,300 тыс. рублей;
- резервного фонда на основании распоряжений от 15.12.2023 № 562-р и от 19.12.2023 № 571-р «О выделении денежных средств, иным образом зарезервированных в составе утверждённых бюджетных ассигнований» для обеспечения доли софинансирования из местного бюджета, в связи с выполненными (с опережением графика) этапами работ подрядной организацией ООО СК «ЮВиС» в рамках муниципального контракта от 31.03.2022 № ЭА.2022.00007 в сумме 12 436,800 тыс. рублей. 
С целью приведения в соответствие муниципальной программы с Решением о бюджете, рекомендуем предусмотреть на указанное мероприятие средства федерального бюджета в сумме 5 596,500 тыс. рублей.

3.3.8 По основному мероприятию 5.1 «Организационное обеспечение функционирования отрасли» увеличить средства местного бюджета по ДЖКХ в общей сумме 11 504,642 тыс. рублей, в том числе:
- уменьшение на сумму 113,738 тыс. рублей в связи с экономией после проведенных конкурсных процедур на выполнение мероприятий по актуализации схемы теплоснабжения города Нефтеюганска;
- увеличение на сумму 516,444 тыс. рублей на выплату компенсации в связи с прекращение трудового договора. 
- увеличение на сумму:  
2023 год - 113,894 тыс. рублей, 2024 год - 1 665,606 тыс. рублей, 2025 год - 1 665,606 тыс. рублей (на фонд заработной платы в связи с внесением изменения в структуру ДЖКХ); 
2023 год - 34,396 тыс. рублей, 2024 год - 254,838 тыс. рублей, 2025 год – 254,838 тыс. рублей (начисления на выплаты по оплате труда);
2023 год - 610,803 тыс. рублей, 2024 год - 2 443,213 тыс. рублей, 2025 год - 2 443,213 тыс. рублей (на фонд заработной платы в связи с индексацией заработной платы);
2023 год - 139,827 тыс. рублей, 2024 - 737,851 тыс. рублей, 2025 год – 737,851 тыс. рублей (на начисления на выплаты по оплате труда).
3.3.9 По основному мероприятию 6.1 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса» уменьшить бюджетные ассигнования по ДЖКХ в общей сумме 0,150 тыс. рублей, в том числе:
- увеличение на сумму 5 742,500 тыс. рублей за счёт средств бюджета автономного округа (2 432,200 тыс. рублей на капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, 3 310,300 тыс. рублей субсидия из бюджета города Нефтеюганска на финансовое обеспечение затрат АО «Юганскводоканал» по капитальному ремонту (с заменой) систем водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов на территории города Нефтеюганска); 
-увеличение на сумму 1 435,350 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета (608,050 тыс. рублей на капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, 827,300 тыс. рублей субсидия из бюджета города Нефтеюганска на финансовое обеспечение затрат АО «Юганскводоканал» по капитальному ремонту (с заменой) систем водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов на территории города Нефтеюганска); 
- уменьшение на сумму 7 178,000 тыс. рублей за счёт средств бюджета автономного округа (2 132,000 тыс. рублей субсидия из бюджета города Нефтеюганска на финансовое обеспечение затрат АО "Юганскводоканал" по капитальному ремонту (с заменой) систем водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов на территории города Нефтеюганска, 5 046,000 тыс. рублей на капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения).
4. Финансовые показатели, содержащиеся в проекте изменений, соответствуют расчётам, предоставленным на экспертизу.
Информацию о решении, принятом по результатам рассмотрения рекомендаций, отражённых в настоящем заключении, необходимо направить в адрес Счётной палаты до 12.01.2024 года.

Председатель						                              С.А. Гичкина 

Исполнитель:
инспектор инспекторского отдела № 2
Батаева Лариса Николаевна
тел. 8 (3463) 20-39-48