СЧЁТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

16 мкрн., д. 23, помещение № 97, г. Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
(Тюменская область), 628310, телефон: 20-30-54, факс: 20-30-63 е-mail: sp-ugansk@mail.ru
_____________________________________________________________________________________
Исх. от 22.08.2023 № СП-478-3	Директору департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска
Д.В. Мельникову	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект изменений в муниципальную программу 
города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске»

Счётная палата города Нефтеюганска на основании статьи                                  157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о Счётной палате города Нефтеюганска, утверждённого решением Думы города Нефтеюганска от 22.12.2021 № 56-VII, рассмотрев проект изменений в муниципальную программу города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» (далее по тексту – проект изменений, муниципальная программа), сообщает следующее:
1. При проведении экспертно-аналитического мероприятия учитывалось наличие экспертизы:
1.1. Департамента финансов администрации города Нефтеюганска на предмет соответствия проекта изменений бюджетному законодательству Российской Федерации и возможности финансового обеспечения его реализации из бюджета города Нефтеюганска.
1.2. Департамента экономического развития администрации города Нефтеюганска на предмет соответствия:
- Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ города Нефтеюганска, их формирования, утверждения и реализации, утверждённому постановлением администрации города Нефтеюганска от 18.04.2019 № 77-нп «О модельной муниципальной программе города Нефтеюганска, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ города Нефтеюганска, их формирования, утверждения и реализации» (далее по тексту – Порядок от 18.04.2019 № 77-нп);
- Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Нефтеюганск, утверждённой решением Думы от 31.10.2018 № 483-VI «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Нефтеюганск на период до 2030 года»;
- структурных элементов (основных мероприятий) целям муниципальной программы;
- сроков её реализации задачам;
- целевых показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы, показателям экономической, бюджетной и социальной эффективности, а также структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы;
- требованиям, установленным нормативными правовыми актами в сфере управления проектной деятельностью.
2. Предоставленный проект изменений не соответствует Порядку от 18.04.2019 № 77-нп, а именно планируется увеличение/уменьшение финансирования по основным мероприятиям программы, при этом изменения во взаимосвязанные с мероприятиями целевые показатели либо не вносятся, либо вносятся в не связанные с ними.
Рекомендуем пересмотреть целевые показатели муниципальной программы и внести в них изменения в соответствии с основными мероприятиями программы.
3. Проектом изменений планируется:
3.1. Внести изменения в строку «Целевые показатели муниципальной программы» паспорта муниципальной программы и таблицу «Дополнительные целевые показатели муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске».
3.2. Внести изменения в строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта муниципальной программы, увеличив объём финансирования муниципальной программы на 2023 - 2025 годы на общую сумму 31 593,61631 тыс. рублей, в том числе:
- увеличить в 2023 году в сумме 26 568,37531 тыс. рублей;
- увеличить в 2024 году в сумме 5 025,241 тыс. рублей.
3.3. В таблице 2 муниципальной программы:
3.3.1 По основному мероприятию 1.1 «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения» соисполнителю департаменту градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска (далее – ДГиЗО) уменьшение бюджетных ассигнований за счёт средств местного бюджета на сумму 238,390 тыс. рублей, при этом отсутствует связь основного мероприятия с целевыми показателями муниципальной программы или не приведены ссылки на иные показатели, характеризующие эффективность реализации основного мероприятия 1.1, отражённые в приложении к нормативному правовому акту об утверждении муниципальной программы. 
Рекомендуем устранить данное несоответствие.    
3.3.2 По основному мероприятию 3.1 «Реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальном секторе» уменьшить расходы ДГиЗО за счёт средств местного бюджета в сумме 13,267 тыс. рублей.
3.3.3 По основному мероприятию 4.1 «Улучшение санитарного состояния городских территорий» увеличить расходы за счёт средств местного бюджета по ответственному исполнителю департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска (далее – ДЖКХ) в общей сумме 15 588,862 тыс. рублей в целях заключения договоров на оказание услуг по складированию снежных масс в сумме 14 494,362 тыс. рублей и устройство контейнерных площадок накопления ТКО в сумме 1 094,500 тыс. рублей.
В обоснование планируемых расходов на оказание услуг по складированию снежных масс представлен расчёт объёма снега (ЗОП, УДС) на 2 полугодие 2023 года.
Расчёт произведён исходя из объёма, планируемого к сбору и вывозу снега, в зависимости от площади убираемой территории и количества выпадающих осадков (снега) за год. В указанном расчёте не учтены ни уплотнение снега, ни потери от его таяния, которые непосредственно влияют на уменьшение объёмов снега и как следствие ведут к уменьшению бюджетных ассигнований при его вывозе и дальнейшем складировании.
Рекомендуем произвести расчёт планируемых затрат на оказание услуг по складированию снежных масс с учётом вышеуказанного замечания. 
3.3.4 По основному мероприятию 4.2 «Благоустройство и озеленение города» увеличить средства местного бюджета в общей сумме 16 256,450 тыс. рублей, в том числе:                                                                            
- по ДЖКХ увеличить в общей сумме на 11 610,936 тыс. рублей в целях заключения договоров на выполнение работ по высадке тюльпанов на сумму 775,310 тыс. рублей, устройство ледовых городков в сумме 10 241,559 тыс. рублей, на приобретение урн для мусора в сумме 594,067 тыс. рублей;
- по ДГиЗО увеличить в общей сумме на 4 645,514 тыс. рублей, а именно: 
* увеличить бюджетные ассигнования в 2024 году на 5 025,241 тыс. рублей в целях заключения договоров на выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной документации в целях строительства объекта капитального строительства, в том числе по следующим объектам:
-«Освещение пешеходной зоны от угла дома № 3, вдоль домов № 6, 7, 53 до строения № 6» на сумму 1 042,886 тыс. рублей;
-«Освещение пешеходной зоны в 10 микрорайоне г. Нефтеюганска (в районе жилых домов №№ 2, 9, 11, 12, 29, 30, 31) на сумму 1 139,866 тыс. рублей;
-«Освещение вдоль пешеходной зоны в 13 микрорайоне г. Нефтеюганска (в районе жилых домов №№ 7, 8, 12, 14 до входа на территорию МОУ Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 10) на сумму 1 130,651 тыс. рублей;
-«Освещение детской и спортивной площадки в 14 микрорайоне г. Нефтеюганска (в районе жилых домов №№ 50, 51, 53, 54, 56, 58, 59)» на сумму 917,158 тыс. рублей;
-«Освещение детской и спортивной площадки в 10 микрорайоне г. Нефтеюганска (в районе жилых домов №№ 8, 9, 10, 11)» на сумму 794,680 тыс. рублей;
	* уменьшить бюджетные ассигнования на 379,727 тыс. рублей по результатам экономии за счёт проведённых торгов по объекту «Архитектурная подсветка памятника-бюста В.А. Петухову - Главная площадь».
3.3.5 По основному мероприятию 4.4 «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» уменьшить средства бюджета автономного округа по ответственному исполнителю ДЖКХ сумме                        0,03869 тыс. рублей на основании уведомления департамента финансов ХМАО-Югры от 19.07.2023 № 710/07/91 о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.
4. Финансовые показатели, содержащиеся в проекте изменений, за исключением планируемых затрат на оказание услуг по складированию снежных масс, соответствуют расчётам, предоставленным на экспертизу.
Информацию о решении, принятом по результатам рассмотрения рекомендаций, отражённых в настоящем заключении, необходимо направить в адрес Счётной палаты до 29.08.2023 года.

Председатель						                              С.А. Гичкина 

Исполнитель:
инспектор инспекторского отдела № 2
Батаева Лариса Николаевна
тел. 8 (3463) 20-39-48